| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 12548 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: ATENÇÃO BASICA: PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 16.983,60 | 16.983,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | MEDICAMENTOS Finalidade: ATENÇÃO BASICA: PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 16.983,60 | ||
| 30/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 16.977,30 | ||
| 04/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12548/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 16.977,30 | ||
| 27/12/2023 | ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2452/2023, ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR SECRETÁRIA DA SAÚDE | -6,30 | ||
| TOTAL | 16.977,30 | 16.977,30 | 16.977,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
