| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 12555 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 | 755,00 | ||
| 22/08/2023 | LIQ NOTA 020.786 | 755,00 | ||
| 31/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12555/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
