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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12555	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master	355,00	355,00
1.00	Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	Pastilha de Freio Dianteira van master - Pastilha de Freio Dianteira van master Lona de Freio Traseira van master - Lona de Freio Traseira van master Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63	755,00
22/08/2023	LIQ NOTA 020.786		755,00
31/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12555/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			755,00
TOTAL		755,00	755,00	755,00
SALDO A PAGAR				0,00