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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12567	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067: REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA	48,02	288,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067: REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA	288,12
22/08/2023	LIQ NOTA 014.390		288,12
04/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12567/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			255,52
04/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12567/2023			32,60
TOTAL		288,12	288,12	288,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	04/09/2023	32,60		Lançada
TOTAL		32,60

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