| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGÁ VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 12569 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL Finalidade: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 | 710,00 | ||
| 30/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 710,00 | ||
| 08/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12569/2023 INGÁ VEÍCULOS - 109434 | 701,48 | ||
| 08/09/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12569/2023 | 8,52 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/09/2023 | 8,52 | Lançada | |
| TOTAL | 8,52 |
