Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12663 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
União Pead Compressão 20X20 mm |
4,45 |
445,00 |
| 3.00 |
Transceptor Rádio com chave bóia - Transceptor Rádio com chave bóia
Finalidade: POÇOS ARTESIANOS |
1.100,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
União Pead Compressão 20X20 mm Transceptor Rádio com chave bóia - Transceptor Rádio com chave bóia
Finalidade: POÇOS ARTESIANOS |
3.745,00 |
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| 02/10/2023 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
|
3.745,00 |
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| 04/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12663/2023
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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3.745,00 |
| TOTAL |
3.745,00 |
3.745,00 |
3.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
