| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
| Número do empenho: | 12674 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.30 | Termo de Credenciamento nº 36/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Eletricista para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 11/2023 na Farmácia posto central e CAPS | 20,73 | 151,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Termo de Credenciamento nº 36/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Eletricista para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 11/2023 na Farmácia posto central e CAPS | 151,33 | ||
| 24/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 151,33 | ||
| 24/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12674/2023 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 | 151,33 | ||
| TOTAL | 151,33 | 151,33 | 151,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
