Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12678 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAIXA DE GORDURA, 250 X 230 X 75 - CAIXA DE GORDURA, 250 X 230 X 75
Finalidade: SEC. SAÚDE: UBS POSTO CENTRAL |
66,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2023 |
CAIXA DE GORDURA, 250 X 230 X 75 - CAIXA DE GORDURA, 250 X 230 X 75
Finalidade: SEC. SAÚDE: UBS POSTO CENTRAL |
132,00 |
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24/08/2023 |
LIQ NOTA 24537 |
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132,00 |
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04/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12678/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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132,00 |
TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.