| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 3.877,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 3.877,05 | ||
| 26/01/2023 | LIUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2023 | 3.877,05 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 1269/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 649 | 3.877,05 | ||
| TOTAL | 3.877,05 | 3.877,05 | 3.877,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
