Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12703 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)
Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957 |
69,30 |
69,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2023 |
GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS)
Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957 |
69,30 |
|
|
24/08/2023 |
LIQ NOTA 691 |
|
69,30 |
|
08/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12703/2023
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
38,61 |
08/09/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12703/2023 |
|
|
30,69 |
TOTAL |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
08/09/2023 |
30,69 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
30,69 |
|
|