| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 1.206,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 1.206,02 | ||
| 26/01/2023 | LIUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2023 | 1.206,02 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 1271/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 082 | 1.206,02 | ||
| TOTAL | 1.206,02 | 1.206,02 | 1.206,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
