Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12718 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 332.71 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SMEC: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS IZG-2D89, ÔNIBUS IVY-9970 |
5,76 |
1.916,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SMEC: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS IZG-2D89, ÔNIBUS IVY-9970 |
1.916,41 |
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| 24/08/2023 |
LIQ NOTA 001.443 |
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1.916,41 |
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| 12/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12718/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.916,41 |
| TOTAL |
1.916,41 |
1.916,41 |
1.916,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
