| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 12718 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 332.71 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SMEC: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS IZG-2D89, ÔNIBUS IVY-9970 | 5,76 | 1.916,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SMEC: MARCOPOLO/VOLARE JAM8E28, ONIBUS IZG-2D89, ÔNIBUS IVY-9970 | 1.916,41 | ||
| 24/08/2023 | LIQ NOTA 001.443 | 1.916,41 | ||
| 12/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12718/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 1.916,41 | ||
| TOTAL | 1.916,41 | 1.916,41 | 1.916,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
