Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12722 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 268.71 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
5,76 |
1.547,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 |
1.547,77 |
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| 24/08/2023 |
LIQ NOTA 001.459 |
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1.547,77 |
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| 04/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12722/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.547,77 |
| TOTAL |
1.547,77 |
1.547,77 |
1.547,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
