| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
| Número do empenho: | 12734 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA/SC NOS DIAS 23,24 AGOSTO/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 | 508,32 | 508,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA/SC NOS DIAS 23,24 AGOSTO/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 | 508,32 | ||
| 24/08/2023 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PALHOÇA/SC NOS DIAS 23,24 AGOSTO/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 | 508,32 | ||
| 29/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12734/2023 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 | 508,32 | ||
| TOTAL | 508,32 | 508,32 | 508,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
