| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 12742 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | Folha de ofício; formato 21,9 x 29,7 cm; papel offset 90g; impressão 4x0 cores; corte reto; com marca dágua do Conselho Tutelar, logotipo, endereço, telefone e email conforme modelo em anexo. | 0,16 | 1.600,00 |
| 5000.00 | Cartões de visita; tamanho 9,0 x 5,0 cm; papel triplex c 2 s300;com verniz localizado 4x4;frente e verso ; Modelo em anexo. Finalidade: CONSELHO TUTELAR | 0,44 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Folha de ofício; formato 21,9 x 29,7 cm; papel offset 90g; impressão 4x0 cores; corte reto; com marca dágua do Conselho Tutelar, logotipo, endereço, telefone e email conforme modelo em anexo. Cartões de visita; tamanho 9,0 x 5,0 cm; papel triplex c 2 s300;com verniz localizado 4x4;frente e verso ; Modelo em anexo. Finalidade: CONSELHO TUTELAR | 3.800,00 | ||
| 12/09/2023 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 3.800,00 | ||
| 13/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12742/2023 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 3.696,57 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12742/2023 | 103,43 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/09/2023 | 103,43 | Lançada | |
| TOTAL | 103,43 |
