Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12747 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Retentor Cubo Dianteiro T16407641 onibus vw |
110,00 |
220,00 |
| 1.00 |
Barra Curta de Direção TAR417701A onibus vw |
820,00 |
820,00 |
| 2.00 |
Mola Mestre Dianteira 2TG411213 onibus vw |
880,00 |
1.760,00 |
| 1.00 |
Pino de Centro TAR411233A onibus vw |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Porca Pino de Centro 336554 onibus vw |
7,00 |
7,00 |
| 3.00 |
Cruzeta Cardam 2TG598089 onibus vw |
385,00 |
1.155,00 |
| 2.00 |
Trava Aranha Cubo Dianteiro TJG501473 onibus vw
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2023 |
Retentor Cubo Dianteiro T16407641 onibus vw Barra Curta de Direção TAR417701A onibus vw Mola Mestre Dianteira 2TG411213 onibus vw Pino de Centro TAR411233A onibus vw Porca Pino de Centro 336554 onibus vw Cruzeta Cardam 2TG598089 onibus vw Trava Aranha Cubo Dianteiro TJG501473 onibus vw
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
4.052,00 |
|
|
| 24/08/2023 |
LIQ NOTA 020.810 |
|
4.052,00 |
|
| 13/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12747/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
4.052,00 |
| TOTAL |
4.052,00 |
4.052,00 |
4.052,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
