| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 12761 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO MES AGOSTO/2023 | 14.647,89 | 14.647,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO MES AGOSTO/2023 | 14.647,89 | ||
| 24/08/2023 | FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO MES AGOSTO/2023 | 14.647,89 | ||
| 29/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12761/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 14.647,89 | ||
| TOTAL | 14.647,89 | 14.647,89 | 14.647,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
