| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12916 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023 | 3.877,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023 | 3.877,05 | ||
| 25/08/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2023 | 3.877,05 | ||
| 25/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL | 131,96 | ||
| 25/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: P.M.ATIV.EVENTOS CUL | 368,69 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 12916/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340 | 3.376,40 | ||
| TOTAL | 3.877,05 | 3.877,05 | 3.877,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 25/08/2023 | 131,96 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/08/2023 | 368,69 | Lançada | |
| TOTAL | 500,65 |
