| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO GRUENEVALD KREITMEIER |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 JANEIRO/2023 EM TRATATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO SOBRE CAPACITAÇÃO DO PRÓ-ESPORTE | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 JANEIRO/2023 EM TRATATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO SOBRE CAPACITAÇÃO DO PRÓ-ESPORTE | 816,00 | ||
| 09/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 JANEIRO/2023 EM TRATATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO SOBRE CAPACITAÇÃO DO PRÓ-ESPORTE | 816,00 | ||
| 11/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2023 RENATO GRUENEVALD KREITMEIER - 89805 | 816,00 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
