Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1304 |
Data de lançamento: |
27/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA
Finalidade: SEC. ESPORTE: GINASIO SÃO CRISTÓVÃO |
160,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2023 |
AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA
Finalidade: SEC. ESPORTE: GINASIO SÃO CRISTÓVÃO |
1.120,00 |
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| 27/01/2023 |
LIQ NT 13808 |
|
1.120,00 |
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| 14/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
