| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DIVIDA FASSM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE AO FUNDO FASSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 01/2023 | 3.637,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | 240a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 01/2023 | 3.637,60 | ||
| 27/01/2023 | 240a PARCELA DO FUNDO FASSM MES 01/2023 | 3.637,60 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 1311/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 738 | 3.637,60 | ||
| TOTAL | 3.637,60 | 3.637,60 | 3.637,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
