| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 13163 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01KIT- JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA R$355,00, 01UN - DESENGRAXANTE 500ML R$70,00, 01UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$10,00, 02UN - LAMPADA 2 POLO 12V 5W R$20,00, 02UN - LAMPADA H7 12V 55W R$100,00, 01UN - ANTI RUIDO 300ML R$32,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 | 285.000,00 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01KIT- JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA R$355,00, 01UN - DESENGRAXANTE 500ML R$70,00, 01UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$10,00, 02UN - LAMPADA 2 POLO 12V 5W R$20,00, 02UN - LAMPADA H7 12V 55W R$100,00, 01UN - ANTI RUIDO 300ML R$32,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 | 477,00 | ||
| 25/08/2023 | LIQ NOTA 9427 | 477,00 | ||
| 12/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13163/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
