Termo aditivo I ao contrato administrativo nº 234/2022 para contratação de empresa para realização de ajustes no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI da EMEI Mãe de Deus, com fornecimento do material necessário, conforme Termo de Referência.
6.849,56
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
Termo aditivo I ao contrato administrativo nº 234/2022 para contratação de empresa para realização de ajustes no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI da EMEI Mãe de Deus, com fornecimento do material necessário, conforme Termo de Referência.
6.849,56
16/02/2023
ANA C.QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL
6.849,56
21/03/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2023
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403
6.733,86
21/03/2023
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1317/2023
115,70
TOTAL
6.849,56
6.849,56
6.849,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
