| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 74 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo aditivo I ao contrato administrativo nº 234/2022 para contratação de empresa para realização de ajustes no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI da EMEI Mãe de Deus, com fornecimento do material necessário, conforme Termo de Referência. | 6.849,56 | 6.849,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | Termo aditivo I ao contrato administrativo nº 234/2022 para contratação de empresa para realização de ajustes no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI da EMEI Mãe de Deus, com fornecimento do material necessário, conforme Termo de Referência. | 6.849,56 | ||
| 16/02/2023 | ANA C.QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL | 6.849,56 | ||
| 21/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 6.733,86 | ||
| 21/03/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1317/2023 | 115,70 | ||
| TOTAL | 6.849,56 | 6.849,56 | 6.849,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/03/2023 | 115,70 | Lançada | |
| TOTAL | 115,70 |
