| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 13177 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . | 55,92 | 1.118,40 |
| 18.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: TROCAR KIT EMBREAGEM, REVISÃO E TROCA PEÇAS DIFERENCIAL, TROCA SEMI EIXOS, SERVIÇO TORNO TAMPA DIFERENCIAL, SERVIÇO TORNO RECUPERAR TAMPA DIFERENCIAL | 125,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: TROCAR KIT EMBREAGEM, REVISÃO E TROCA PEÇAS DIFERENCIAL, TROCA SEMI EIXOS, SERVIÇO TORNO TAMPA DIFERENCIAL, SERVIÇO TORNO RECUPERAR TAMPA DIFERENCIAL | 3.368,40 | ||
| 25/08/2023 | LIQ NOTA 014.402 | 3.368,40 | ||
| 05/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13177/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 3.368,40 | ||
| TOTAL | 3.368,40 | 3.368,40 | 3.368,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
