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Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13181	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro - Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro	258,00	1.032,00
4.00	Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO	314,00	1.256,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro - Pneus novos 185/60/15 - com selo do inmetro Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO	2.288,00
13/09/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.288,00
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13181/2023 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445			2.260,54
21/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13181/2023			27,46
TOTAL		2.288,00	2.288,00	2.288,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/09/2023	27,46		Lançada
TOTAL		27,46