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Exercício: 2023
Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13222	Data de lançamento:	25/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. - Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro.	232,26	1.858,08
8.00	Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro - Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO	270,06	2.160,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2023	Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. - Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro - Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO/ALMOXARIFADO	4.018,56
14/09/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		4.018,56
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13222/2023 SANJU PNEUS LTDA - 111446			3.970,34
21/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13222/2023			48,22
TOTAL		4.018,56	4.018,56	4.018,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/09/2023	48,22		Lançada
TOTAL		48,22