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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13230 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais. 7.891,13 39.455,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais. 39.455,65
31/08/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 7.891,13
08/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965 7.567,36
08/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 323,77
11/10/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 7.891,13
17/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. SETEMBRO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 7.732,52
17/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 158,61
05/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 7.891,13
18/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 7.891,13
19/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 132,56
19/12/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 409,17
19/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. OUTUBRO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 7.732,52
19/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 158,61
27/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 8.263,37
27/12/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 169,49
28/02/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 7.349,40
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 1069/2024 PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. MARÇO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 7.182,56
07/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 166,84
TOTAL 39.455,65 39.455,65 39.455,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/09/2023 323,77 2737/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 17/10/2023 158,61 3235/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 19/12/2023 158,61 3948/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 27/12/2023 169,49 4257/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 07/03/2024 166,84 503/2024 Lançada
TOTAL   977,32