Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2023 |
Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais. |
39.455,65 |
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31/08/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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7.891,13 |
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08/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. AGOSTO/2023
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965
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7.567,36 |
08/09/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 |
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323,77 |
11/10/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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7.891,13 |
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17/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. SETEMBRO/2023
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 |
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7.732,52 |
17/10/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 |
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158,61 |
05/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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7.891,13 |
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18/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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7.891,13 |
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19/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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132,56 |
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19/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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409,17 |
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19/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. OUTUBRO/2023
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 |
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7.732,52 |
19/12/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 |
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158,61 |
27/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965
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8.263,37 |
27/12/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 |
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169,49 |
28/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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7.349,40 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 1069/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 13230/2023 - REF. MARÇO/2024
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965 |
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7.182,56 |
07/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13230/2023 |
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166,84 |
TOTAL |
39.455,65 |
39.455,65 |
39.455,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.