Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13243 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FUTEVÔLEI , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE.
Finalidade: SEC. ESPORTE: |
290,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
FUTEVÔLEI , TURNO MANHÃ ,TARDE OU NOITE.
Finalidade: SEC. ESPORTE: |
1.450,00 |
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| 28/08/2023 |
LIQ NOTA 027 |
|
1.450,00 |
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| 19/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13243/2023
BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 |
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871,25 |
| 19/09/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13243/2023 |
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578,75 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
19/09/2023 |
578,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
578,75 |
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