Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13318 |
Data de lançamento: |
29/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
ORTESES,PROTESES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias |
9.020,00 |
9.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2023 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias |
9.020,00 |
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29/08/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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9.020,00 |
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11/09/2023 |
ALTERAÇÃO NO PROJETO ATIVIDADE. |
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-2.451,09 |
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11/09/2023 |
ALTERAÇÃO NO PROJETO ATIVIDADE. |
-2.451,09 |
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26/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13318/2023
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 |
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6.568,91 |
TOTAL |
6.568,91 |
6.568,91 |
6.568,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.