| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON LIPPI 45994838004 |
| Número do empenho: | 13366 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FILTRO SOFT 2 EM 1 Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS: BEBEDOUROS DE ÁGUA ELÉTRICOS | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | FILTRO SOFT 2 EM 1 Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS: BEBEDOUROS DE ÁGUA ELÉTRICOS | 320,00 | ||
| 30/08/2023 | LIQ NOTA 048.775.220 | 320,00 | ||
| 26/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13366/2023 NELSON LIPPI 45994838004 - 99821 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
