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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13373	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES - ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,35	11,75
200.00	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM Finalidade: SEC. SAÚDE	0,09	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES - ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM Finalidade: SEC. SAÚDE	29,75
10/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		29,75
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13373/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA - 110365			29,75
TOTAL		29,75	29,75	29,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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