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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13374 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES - ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES 2,35 25,85
50.00 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO 0,09 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES - ELASTICO DE BORRACHA PURO AMARELO Nº18 PACOTE COM 100 UNIDADES ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL OFFSET 90G TAMANHO 114X229 MM Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO 30,35
10/10/2023 RENATO DAAL ´AGNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO 30,35
19/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13374/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA - 110365 30,35
TOTAL 30,35 30,35 30,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.