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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13375	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML - CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML Finalidade: SEC. SAÚDE	1,50	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML - CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML Finalidade: SEC. SAÚDE	45,00
22/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		45,00
02/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13375/2023 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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