| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 13375 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML - CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML Finalidade: SEC. SAÚDE | 1,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML - CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML Finalidade: SEC. SAÚDE | 45,00 | ||
| 22/12/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 45,00 | ||
| 02/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13375/2023 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
