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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13375 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML - CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML Finalidade: SEC. SAÚDE 1,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML - CORRETIVO LIQUIDO ECO ATÓXICO A BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, LAVÁVEL 18ML Finalidade: SEC. SAÚDE 45,00
22/12/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 45,00
02/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13375/2023 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.