Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13383 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.00 |
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE: Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm. - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE: Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm.
Finalidade: EMEI´S |
4,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2023 |
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE: Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm. - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE: Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm.
Finalidade: EMEI´S |
260,00 |
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25/10/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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260,00 |
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16/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13383/2023
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPEZA EIREI - 109792 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.