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Exercício: 2023
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13388	Data de lançamento:	31/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2100.00	ÁGUA SANITÁRIA –EMBALAGEM 2 litros – uso domestico. Composição:solução hipoclorito de sódio 2,5% e, No uso Limpa, desinfeta, elimina germes e bactérias. - ÁGUA SANITÁRIA –EMBALAGEM 2 litros – uso domestico. Composição:solução hipoclorito de sódio 2,5% e, No uso Limpa, desinfeta, elimina germes e bactérias. Finalidade: EMEI	3,10	6.510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2023	ÁGUA SANITÁRIA –EMBALAGEM 2 litros – uso domestico. Composição:solução hipoclorito de sódio 2,5% e, No uso Limpa, desinfeta, elimina germes e bactérias. - ÁGUA SANITÁRIA –EMBALAGEM 2 litros – uso domestico. Composição:solução hipoclorito de sódio 2,5% e, No uso Limpa, desinfeta, elimina germes e bactérias. Finalidade: EMEI	6.510,00
18/09/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		6.510,00
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13388/2023 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645			6.338,88
21/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13388/2023			171,12
TOTAL		6.510,00	6.510,00	6.510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/09/2023	171,12		Lançada
TOTAL		171,12