| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 13423 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO/2023 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 177,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO/2023 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 177,97 | ||
| 31/08/2023 | DESPESAS DE VIAGENSÁ PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO/2023 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 177,97 | ||
| 05/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13423/2023 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 | 177,97 | ||
| TOTAL | 177,97 | 177,97 | 177,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
