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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13440	Data de lançamento:	31/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL.	48,02	768,32
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: ONIBUS IZG-2D89: SERVIÇO DE TROCAR MOLAS, CORREIA MOTOR E TROCAR KIT EMBREAGEM, PLAINAR VOLANTE MOTOR	125,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: ONIBUS IZG-2D89: SERVIÇO DE TROCAR MOLAS, CORREIA MOTOR E TROCAR KIT EMBREAGEM, PLAINAR VOLANTE MOTOR	1.143,32
31/08/2023	LIQ NOTA 014.437		1.143,32
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13440/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.087,87
21/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13440/2023			55,45
TOTAL		1.143,32	1.143,32	1.143,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/09/2023	55,45		Lançada
TOTAL		55,45