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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13444	Data de lançamento:	31/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: ONIBUS ITZ-1439: SERVIÇO DE TROCAR REPARO SETOR, TROCAR MOLA DIANTEIRA, TROCAR CILINDRO EMBREAGEM, TROCAR BARRA CURTA	48,02	576,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL. Finalidade: ONIBUS ITZ-1439: SERVIÇO DE TROCAR REPARO SETOR, TROCAR MOLA DIANTEIRA, TROCAR CILINDRO EMBREAGEM, TROCAR BARRA CURTA	576,24
31/08/2023	LIQ NOTA 014.439		576,24
10/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13444/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			538,97
10/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13444/2023			37,27
TOTAL		576,24	576,24	576,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/10/2023	37,27		Lançada
TOTAL		37,27