| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 13484 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG - CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO | 12,96 | 129,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG - CAL HIDRATADA, SACO COM 20 KG Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO | 129,60 | ||
| 31/08/2023 | LIQ NOTA 24612 | 129,60 | ||
| 13/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13484/2023 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 125,44 | ||
| 13/09/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13484/2023 | 4,16 | ||
| TOTAL | 129,60 | 129,60 | 129,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/09/2023 | 4,16 | Lançada | |
| TOTAL | 4,16 |
