Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13485 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 10.000 LITROS, DE FIBRA - CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 10.000 LITROS, DE FIBRA
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
4.280,00 |
4.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 10.000 LITROS, DE FIBRA - CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 10.000 LITROS, DE FIBRA
Finalidade: SEC. OBRAS/ALMOXARIFADO |
4.280,00 |
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| 31/08/2023 |
LIQ NOTA 14471 |
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4.280,00 |
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| 13/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13485/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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4.280,00 |
| TOTAL |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
