Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13492 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO
Finalidade: SEC. OBRAS/ ALMOXARIFADO |
19,50 |
331,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO
Finalidade: SEC. OBRAS/ ALMOXARIFADO |
331,50 |
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| 18/09/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
331,50 |
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| 19/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13492/2023
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 108740 |
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327,52 |
| 19/09/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13492/2023 |
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3,98 |
| TOTAL |
331,50 |
331,50 |
331,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/09/2023 |
3,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,98 |
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