| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 13506 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - DESENGRAXANTE 500ML R$140,00 , 02LT - LIQUIDO FREIO 500ML R$104,00 , 02LT - ADITIVO RADIADOR R$90,00 , 02UN - DISCO FREIO R$510,00 , 01UN - PASTILHAS FREIO R$198,00 , 02UN - CILINDRO RODA R$270,00 , 02UN - CUBO DE RODA TRASEIRO R$510,00 , 02UN - KIT REPARO R$240,00 Finalidade: STRADA IYM-0865 - Dpto Trânsito | 285.000,00 | 2.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - DESENGRAXANTE 500ML R$140,00 , 02LT - LIQUIDO FREIO 500ML R$104,00 , 02LT - ADITIVO RADIADOR R$90,00 , 02UN - DISCO FREIO R$510,00 , 01UN - PASTILHAS FREIO R$198,00 , 02UN - CILINDRO RODA R$270,00 , 02UN - CUBO DE RODA TRASEIRO R$510,00 , 02UN - KIT REPARO R$240,00 Finalidade: STRADA IYM-0865 - Dpto Trânsito | 2.062,00 | ||
| 01/09/2023 | LIQ NOTA 9487 | 2.062,00 | ||
| 22/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13506/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 2.062,00 | ||
| TOTAL | 2.062,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
