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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13560 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - CONSERTO MOTOR PARTIDA (RETIRAR E INSTALAR MOTOR PARTIDA) 32,21 112,70
1.00 Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - CONSERTO MOTOR PARTIDA (RETIRAR E INSTALAR MOTOR PARTIDA) Serviços de Mão de obra - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 156,70
04/09/2023 LIQ NOTA 9922 156,70
21/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13560/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 142,53
21/09/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13560/2023 14,17
TOTAL 156,70 156,70 156,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/09/2023 14,17 Lançada
TOTAL   14,17