Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13589 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO COLA AC 3 (SACOS COM 20 KG) - CIMENTO COLA AC 3 (SACOS COM 20 KG)
Finalidade: BANHEIROS PRÉDIO PREFEITURA |
22,17 |
22,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
CIMENTO COLA AC 3 (SACOS COM 20 KG) - CIMENTO COLA AC 3 (SACOS COM 20 KG)
Finalidade: BANHEIROS PRÉDIO PREFEITURA |
22,17 |
|
|
| 05/09/2023 |
LIQ NOTA 505 |
|
22,17 |
|
| 13/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13589/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
|
|
22,17 |
| TOTAL |
22,17 |
22,17 |
22,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
