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Exercício: 2023
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13622	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes agosto/2023	6.974,00	6.974,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	contrato administrativo nº 70/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes agosto/2023	6.974,00
13/09/2023	RICARDO LUIZ TONELO - SETOR DO TRANSPORTES		6.974,00
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13622/2023 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			6.350,72
21/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13622/2023			623,28
TOTAL		6.974,00	6.974,00	6.974,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/09/2023	623,28		Lançada
TOTAL		623,28