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Exercício: 2023
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13647	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes agosto/2023	434,73	434,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes agosto/2023	434,73
13/09/2023	RICARDO LUIZ TONELO - SETOR DO TRANSPORTES		434,73
18/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13647/2023 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7			413,99
18/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13647/2023			20,74
TOTAL		434,73	434,73	434,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/09/2023	20,74		Lançada
TOTAL		20,74