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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13695	Data de lançamento:	06/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM, TROCAR LONA DE FREIO E TROCAR MANETE DO FREIO	55,92	894,72
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇO DE TORNO PLAINAR VOLANTE MOTOR Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688	125,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇO DE TROCAR KIT EMBREAGEM, TROCAR LONA DE FREIO E TROCAR MANETE DO FREIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇO DE TORNO PLAINAR VOLANTE MOTOR Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688	1.269,72
06/09/2023	LIQ NOTA 014.459		1.269,72
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13695/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.269,72
TOTAL		1.269,72	1.269,72	1.269,72
SALDO A PAGAR				0,00