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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13696	Data de lançamento:	06/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.10	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE REGULAGEM CONSERTO BATENTES - CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548	193,75	213,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE REGULAGEM CONSERTO BATENTES - CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548	213,12
06/09/2023	LIQ NOTA 1424		213,12
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13696/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			154,08
19/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13696/2023			59,04
TOTAL		213,12	213,12	213,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/10/2023	59,04		Lançada
TOTAL		59,04