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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13705	Data de lançamento:	06/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Pino de Mola Curto XC455A314AA ford cargo grande - Pino de Mola Curto XC455A314AA ford cargo grande	47,00	141,00
3.00	Pino de Mola Comprido XC455465AA ford cargo grande - Pino de Mola Comprido XC455465AA ford cargo grande	55,00	165,00
2.00	Mola Mestre Dianteira FO340.01 ford cargo grande - Mola Mestre Dianteira FO340.01 ford cargo grande	1.250,00	2.500,00
2.00	Mola Terceira Dianteira FO340.03 ford cargo grande - Mola Terceira Dianteira FO340.03 ford cargo grande	1.100,00	2.200,00
1.00	Tirante V BC454612AA ford cargo grande - Tirante V BC454612AA ford cargo grande Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43	2.190,00	2.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2023	Pino de Mola Curto XC455A314AA ford cargo grande - Pino de Mola Curto XC455A314AA ford cargo grande Pino de Mola Comprido XC455465AA ford cargo grande - Pino de Mola Comprido XC455465AA ford cargo grande Mola Mestre Dianteira FO340.01 ford cargo grande - Mola Mestre Dianteira FO340.01 ford cargo grande Mola Terceira Dianteira FO340.03 ford cargo grande - Mola Terceira Dianteira FO340.03 ford cargo grande Tirante V BC454612AA ford cargo grande - Tirante V BC454612AA ford cargo grande Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43	7.196,00
06/09/2023	LIQ NOTA 020.866		7.196,00
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13705/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			7.196,00
TOTAL		7.196,00	7.196,00	7.196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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