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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13709	Data de lançamento:	06/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.30	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE TROCA FECHADURA TRASEIRA INFERIOR E SUPERIOR AJUSTE BATENTES E PORTAS E SOLDA INTERNA NA PORTA Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067	193,75	445,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE TROCA FECHADURA TRASEIRA INFERIOR E SUPERIOR AJUSTE BATENTES E PORTAS E SOLDA INTERNA NA PORTA Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067	445,62
06/09/2023	LIQ NOTA 1425		445,62
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13709/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			445,62
TOTAL		445,62	445,62	445,62
SALDO A PAGAR				0,00