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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13710	Data de lançamento:	06/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FECHADURA PORTA R$170,00, 01UN - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA R$295,00 Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067	88.000,00	465,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FECHADURA PORTA R$170,00, 01UN - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA R$295,00 Finalidade: AMBULANCIA SAMU IQT-4067	465,00
06/09/2023	LIQ NOTA 2669		465,00
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13710/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			465,00
20/10/2023	PAGTO EM EQUIVOCO CREDOR ERRADO .			-465,00
26/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13710/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			465,00
TOTAL		465,00	465,00	465,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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